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广西质检院2017年部门预算、“三公”经费预算和编制说明

时间:2017-03-20
 广西质检院2017年部门预算、“三公”经费预算和编制说明
 
第一部分:部门概况
一、基本情况
(一)机构设置
广西壮族自治区产品质量检验研究院(以下简称广西质检院)与广西壮族自治区纤维检验所(以下简称广西纤检所)系广西壮族自治区质量技术监督局直属事业单位。单位内设国家食糖及加工食品质量监督检验中心、国家石化产品质量监督检验中心、广西消防产品质量监督检验站等19个检测机构。2000年通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可,出具的检验数据获100多个国家和地区国际实验室认可组织(ILAC)承认。是涵盖检验检测、产品认证、商品验货、科研培训和质量鉴定等多元化的检验检测认证服务机构,为政府部门、生产企业、销售企业、消费者等社会各界提供综合检验分析研判等技术服务。同时开展科技成果检测鉴定,标准制修订、质量体系和检测技术咨询、人员培训等。
(二)主要职责
广西质检院主要职责是提供检验检测认证服务,保障质量安全:
1.履行政府实验室职能,承担政府行政部门下达的各类产品质量监督抽查、风险监测、科技成果检测鉴定、标准制修订任务。
2.作为技术服务机构为企业、消费者提供产品检测、产品认证、检测技术咨询、质量体系建立、人员培训等服务。
3.作为第三方检测机构接受委托承担产(商)品质量争议仲裁检验,及第三方公证检验。
4.作为科研机构,研究、开发新的检验技术、检验方法和检验仪器设备。
5.广西纤检所有权受广西质量技术监督局的委托对纤维制品质量行使管理和行政执法权。
二、人员情况
人员编制为125人,正式在编职人员116人,后勤控制数1人,退休人员46人,编外聘用人员132人。
 
第二部分:2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入总预算9086.76万元,同比增加1565.37万元,同比增长20.81%。
1.一般公共预算拨款4495.43万元,同比减少161.37万元,减少3.47%。其中:经费拨款2076.43万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2419万元。 
2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金4591.33万元。
(二)支出预算说明
2017年支出总预算9086.76万元,其中基本支出934.53万元,占支出总预算10.28%,同比增加174.73元,增长23%;项目支出8152.23万元,占支出总预算89.72%,同比增加1390.64万元,增长20.57%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
一般公共服务支出8896.46万元,占支出总预算97.91%,同比增加1453.45万元,增长19.53%;医疗卫生与计划生育支出38.06万元,占支出总预算0.42% ,同比增加6.71万元,增长21.40%;社会保障和就业支出95.15万元,占支出总预算1.05%,同比增加95.15万元;住房保障支出57.09 万元,占支出总预算0.62%,同比增加10.06万元,增长21.39%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出934.53 万元,占支出总预算10.28%,同比增加174.73万元,增长23%。其中:
工资福利支出预算661万元,占支出总预算7.27%,同比增加99.97万元,增长22.69%;
商品和服务支出预算187.40 万元,占支出总预算2.06%,同比增加5.25万元,增长2.8%;
对个人和家庭的补助支出预算86.13 万元,占支出总预算0.95%,同比增加19.51万元,增长29.29%。
(2)项目支出预算
项目支出8152.23万元,占支出总预算89.72%,其中:一般公共预算拨款3651万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金4501.23万元。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出4495.43万元,其中:基本支出844.43万元,项目支出3651万元。具体支出预算如下: 
事业运行667.11万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 
质量技术监督行政执法及业务管理716万元,全部是项目支出预算。主要是根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》(总局令第133号)、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《地理标志产品保护规定》等有关法律法规。围绕突出国计民生、社会关注热点和质量状况不稳定的产品,开展产品质量监督抽查、纸质认定、认证认可、地理标志产品保护、执法打假办案、科研活动所需的差旅费、专用材料费、水电费、会议费、培训费、办公费、印刷费、劳务费等日常公用支出。
质量技术监督技术支持44.58万元,全部是项目支出预算。主要用于产品质量检验检测、日常办公、业务受理等所需办公设备购置费。
其他质量技术监督与检验检疫事务支出2890.42万元,全部是项目支出预算。主要用于东盟检验检测认证高技术集聚区中心建设、事业单位在职人员绩效工资、事业单位聘用人员工资、实验室更新改造维修维护、精准扶贫工作经费、产品质量状况质量分析工作经费等项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出88.66万元,全部是基本支出预算。是根据自治区财政厅和人社厅统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。  
事业单位医疗35.47万元,全部是基本支出预算。是根据自治区财政厅和人社厅统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  
住房公积金53.19万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为在职职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)2017年全口径部门预算安排的“三公”经费情况。2017年安排的“三公”经费支出预算76.78万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算26.38万元,公务用车运行维护费支出预算50.40万元,公务用车购置费支出预算0万元。
(二)2017年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算51.78万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0万元,增减0%,因公出国(境)经费由主管部门统一编制部门预算。
2.公务接待费2017年预算1.38万元,主要用于邀请国内外各领域的专家和学者进行检验机构核准,国内外检验检测机构之间的相互学习和经验交流,质检总局及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的公务接待费用以及开展检验业务活动需要开支的业务接待费用。
3.公务用车费2017年预算50.40万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算50.40万元,主要用于我院开展各项产品质量检验检测过程中所需检验用车燃料费、车辆维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算0万元,同比减少0万元。
四、政府性基金预算说明
广西质检院未编制政府性基金预算。
五、国有资产占有情况
以2015年12月31日为基础日开展国有资产清查工作。
(一)基准日账面数。在清查基准日国有资产总量账面数为201,958,690.79元,其中:资产总计为202,306,808.08元;负债总计账面数为348,117.29元;净资产总计账面数为201,958,690.79元。
(二)清查变动数。经清查,在资产总计减少830,546.60元;负债总计减少0元;净资产总额增加(或减少)0元。
(三)清查数。根据清查结果,在清查基准日国有资产总量清查数为201,958,690.79元,其中资产总计清查数为201,476,261.48元;负债总计清查数为348,117.29元;净资产总计清查数为201,958,690.79元。
 
附件:1收支预算总表
文件类型: .pdf b212cd76597fd47ef1fe1aff672deca4.pdf (51.89 KB)
2收入预算总表
文件类型: .pdf 6296c355b7c3347c5583e43bb9e96053.pdf (40.78 KB)
3支出预算总表
文件类型: .pdf a9003dbfc2c42fb96e36b065eb7d451d.pdf (41.66 KB)
4财政拨款收支总表
文件类型: .pdf 3f855b4be1248ffcb501f2e4868e1b4e.pdf (40.04 KB)
5一般公共预算财政拨款支出表(分功能科目)
文件类型: .pdf d00c344770ba05138123aa4b9df80fc7.pdf (36.86 KB)
6一般公共预算财政拨款支出表(分经济分类科目)
文件类型: .pdf 5216d5b899af04aab559dc5086db1145.pdf (46.02 KB)
7一般公共预算基本支出表
文件类型: .pdf d5fc72c5e0ac48072fb69be2ca169e49.pdf (40.35 KB)
8三公经费预算表
文件类型: .pdf 97b9bcd21ef73be37fc8f963a37d28f2.pdf (31.61 KB)
   
 
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